海伦市人力资源和社会保障局2018年决算说明

2018-10-31 15:04:03 来源:海伦市财政局 访问次数:1252

 

 

第一部分   基本情况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章政策及事业发展规划,拟定相关政策并组织实施和监督检查。

2、负责落实就业优惠政策,统筹城乡就业发展;负责组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,建立健全覆盖城乡的社会保险体系。

3、负责编制全市社会保险基金预决算草案,保持社会保险基金总体收支平衡。

4、负责全市劳动力市场建设和管理,落实职业介绍补贴政策、开展政策咨询、信息发布、职业指导、职业介绍、劳务输出、失业人员领取失业金等公共就业服务、开展就业专项服务。

5、负责全市城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇职工大病救助、城镇职工慢性病、工伤保险、生育保险的参保登记、基金收缴、基金管理、医疗待遇审核及支付工作。负责离休人员、二等乙级伤残军人医疗待遇的支付和管理工作。负责定点医院、定点药店服务协议的签订工作,并监督协议的执行情况。

6、负责全市机关事业单位养老保险费的征缴工作;负责全市部分机关事业单位养老保险金社会化发放工作;负责全市机关事业单位养老保险金的管理工作;汇总编制全市机关事业单位养老保险基金预决算、财务报表。负责全市机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报工作。

二、机构情况

1、局机关内设机构:人秘股、财务审计股、职业技能培训股、劳动工资股、劳动保障监察股、信访仲裁股、社会保险股。下设就业局、医保局和机关事业保险局、城乡居民养老保险局。

2、机关事业社会保险局内设机构:人秘股、财务股、发放股、统筹股、市股、乡镇股、稽核股、生存认证股。

3、就业局内设机构:人秘股、就业股、职介股、失业股、培训股。

4、医保局内设股室:办公室、财务审计股、基金征缴股、稽核股、审核结算一股、审核结算二股、审核结算三股、信息管理中心、职工大病救助和慢性病管理股、档案管理中心、医疗单位管理办公室。

三、人员情况

海伦市人力资源和社会保障局现有职工155人,其中:行政人员33人,事业单位人员120人,行政退休人员8人,事业退休人员33人。

第二部分    2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表(财决01表)

2.财政拨款收入支出决算总表(财决01—1表)

3.收入决算表(财决03表)

4.支出决算表(财决04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出明细表(财决09表)

8.一般预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    2018年部门决算情况说明

一、2018年决算收支的说明

人力资源和社会保障局2018年预算收入为715,284,800.00元,年末决算收入为721,924,765.71元,增加了6,639,965.71元,增长0.93%。主要增长原因是:工资调整2,322,297.13元。专项调整增加4,317,668.58元。

人力资源和社会保障局2018年预算支出为715,284,800.00元,年末决算支出为721,924,765.71元,增加了6,639,965.71元,增长0.93%。主要增长原因是:工资调整2,322,297.13元。专项调整增加4,317,668.58元。                      

二、一般公共预算拨款支出决算表说明

人力资源和社会保障局2018年公共预算支出721,692,825.54元,其中:基本工资7,256,304.94元,津贴补贴1,656,803.29元,奖金752,232.80元,办公费340,980.90元,专用材料费0元,租凭费6,560.00元,福利费3,504.00元,公务用车运行维护费0元,税金及附加费0元,退休费3,202,315.24元,医疗费0元,印刷费388,959.00元,咨询费0元,取暖费126,672.20元,水费24,531.00元。电费54,254.00元,邮电费58,940.00元,物业费0元,差旅费31,511.50元,因公出国境费用0元,公务接待费0元,抚恤金0元,生活补助费0元,救济费0.日常维修费3,368,789.00元,0.47%,项目支出701,061,030.76,97.14%

三、政府性基金收入支出情况说明

人力资源和社会保障局2018年政府性基金收入0元,政府性基金支出0元,其中:基本支出0元。

四、部门收支增减变化情况说明

人力资源和社会保障局2018年决算收入721,924,765.71元,2017年决算收入403,298,710.59元,较上年增加318,626,055.12元,主要原因是:新型合作医疗纳入人社医疗保险局管理。农村养老保险增加待遇。

人力资源和社会保障局2018年决算支出721,924,765.71元,2017年决算支出403,298,710.59元,较上年增加318,626,055.12元,主要原因是:新型合作医疗纳入人社医疗保险局管理。农村养老保险增加待遇。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

人力资源和社会保障局2018年三公经费支出0元,其中:因公出国支出0元,因公出国境团组人数0人。因公出国境人数0人,公务用车购置0台,公务用车购置费0元。公务用车维护费支出0元,较上年减少0元,减少0%

六、机关运行经费情况说明

人力资源和社会保障局2018年运行经费支出4,786,701.60元,其中:办公费支出340,980.90元,租赁费6,560.00元,福利费3,504.00元,日常维修3,368,789.00,专用材料及一般设备购置费0,税金及附加费0元,印刷费388,959.00元,水费24,531.00元,电费54,254.00元,邮电费58,940.00元,取暖费126,672.20元,物业管理费0元,差旅费31,511.50元,公务接待费0元,会议费40,000.00元,培训费0元,公务用车维护费0元,其他基本性支出0元,主要支出房屋建筑物购建0元,办公设备购置0元,专用设备0元,基出设施建设0元。同比增加4,542,655.60元,增加主要原因为维修费增加3,368,789.00元,车补增加342,000.00元。

七、国有资产占有使用情况说明

人力资源和社会保障局截止20181231日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。固定资产:4,730,709.56元,其中电子设备电脑418台,价值1,628,819.13,办公桌椅149,价值123,256.19,其他资产2,978,634.24

八、政府采购情况说明

2018人力资源和社会保障局政府采购支出0元,其中政府采购货物类支出0元,政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

九、决算绩效管理工作开展情况说明

部门决算是单位经济运行状况的综合反映,我单位一直来都把强化预算决算工作作为落实“八项规定”、厉行勤俭节约的一项新举措,加强对决算工作的组织领导,高度重视部门决算工作,结合近几年部门决算编审中发现的问题,统筹安排、精心组织,使部门决算真实、完整、准确、及时反映单位预算执行情况和财务收支情况;按照《预算法》和《会计法》的要求,加强决算审核和账表一致、账证一致的核查,切实保证2018年度部门决算报表编审工作的进度和质量。

1)我单位在编报过程中严格按照财政局统一的报表格式、指标口径、做到数据准确、科学规范, 认真组织填报。

2)我单位在编报过程中结合“八项规定”、厉行勤俭节约的落实情况,严格审查各项收支,认真清理往来款项,从源头上保证决算数据的真实性。加强对报表数据完整性、一致性的审核,全面反映预算执行情况,做到账表相符、表表相符,不隐瞒、漏报,形成账外资产,不虚列支出,随意结转,造成决算不实。填报后按照决算审核公式进行审核,如有报错按要求在填报说明中进行说明,充分保证决算数据质量。

3)我单位严格执行机关单位财务制度、 会计制度及预算管理等有关规定,有关科目与报表对应关系参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府基金收入:指市级财政当年拨付的政府基金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公务用车购置及运行费:单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全资励费用等方面的支出。

     

                     海伦市人力资源和社会保障局



 

2018年人社局部门决算公开.XLS


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